Sobótka, dnia 2011-07-12

 

OPS.0321.1.2011

 

INFORMACJA

Z przebiegu wykonania planu finansowego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za I półrocze  2011 rok

 

      Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

        Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz  umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  

 

        W I półroczu 2011 roku pomocą objęto około 2000 osób tj. około 600rodzin . Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania  o stopniu niepełnosprawności, itp.),

 

OGÓŁEM wydatkowano kwotę  2.353.787,19

Udzielono 31009 świadczeń  na kwotę   1.966.626,47

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę  1.075.042,15      

Udzielono  22.637  świadczeń na kwotę  725.101,18 plus  wydatkowano kwotę  349.940,97  na utrzymanie ośrodka w rozdz.85212 i rozdz. 85219. 

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano  kwotę   1.278.745,04

Udzielono 8.372 świadczeń na kwotę 1.241.525,29plus wydatkowano kwotę  37.219,75 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212.

 

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

-          potrzeba ochrony macierzyństwa

-          brak możliwości zatrudnienia

-          bezrobocia         

-          upośledzenie fizyczne i umysłowe

-          niepełnosprawności

-          długotrwała choroba

-          bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych

-          alkoholizm

-          trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego

-          przemoc

-          inne

  

 Wykonanie planu działalności ośrodka w I półroczu 2011 roku  kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

 

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

 

Plan – 280.800,-        wykonanie – 149.202,27       tj.  53,13 %

Udzielono   80  świadczeń.

Obecnie w domach pomocy społecznej mamy umieszczonych 16 osób.

 

Rozdz. 85212 ( własne ) – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

 

Plan -    9.000,-     wykonanie-    4.468,60          tj.  49,65 % 

- ¼ etatu

wynagrodzenie   plan -  6.600,-          -  wykonanie  –  3.300,-

ZUS                     plan - 1.170,-          -  wykonanie  -      618,60

Pozostałe            plan –1.230,-          - wykonanie    -      550,-

 

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

 

Plan -    2.578.000,-       wykonanie-  1.276.311,44      tj.    49,51 %

 

w tym: świadczenia społeczne

Plan  - 2.502.980,-      wykonanie– 1.239.091,69    

 

Udzielono  8.320  świadczeń.

 

Były to następujące świadczenia:

 

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	4.110	68,- ,91,-,98,-	349.974,-
dodatki: -  urodzenie dziecka	27	1.000,-	27.000,-
- wychowawczy	225	~400,-	88.507,-
- samotne wych.  i utrata zas. dla bezrobotnych	0	420,-	0,-
-samotne wychowywanie dziecka	271	170,-, 220,- 250,-, 300,-	46.070,-
- kształcenie i rehab. dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	18	60,-	1.080,-
- powyżej 5 r.ż.	121	80,	9.680,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	0	10000,	0,-
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszk.	36	90,-	3.240,-
- dojazdy	561	50,-	28.050,-
- zasiłki pielęgnacyjne	965	153,-	147.645,-
-świadczenia pielęgnacyjne	167	520,-	86.164,-
-składki na  społeczne	83	~135,00	10.771,69
-rodzina wielodzietna	785	80,-	62.800,-
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	75	1.000,-	75.000,-
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	835	~ 365,-	303.110,-

 

 

Koszty związane z realizacją w/w zadania. 

Plan -  75.020,-       wykonanie -  37.219,75      tj.  49,61%

w tym :	Razem
Wynagrodzenia osobowedla  2 pracowników:   - 21.120,67 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  w wys. 3.126,58	24.247,25
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	4.297,11
Odpis  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,-
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów  biurowych. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, nieczystości stałych.	7.375,39

 

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Plan -30.700,-      - wykonanie –  15.100,96      tj. 49,19 %   

 

Udzielono 424   świadczeń pieniężnych – (zlecone  -52 ;  własne z dotacji – 372).

w tym:

- zadania własne z dotacji:

Plan – 26.700,-        - wykonanie –    12.667,36      tj. 47,44%

 

- zadania zlecone

Plan –  4.000,-       - wykonanie –     2.433,60       tj. 60,84 %     

 

Rozdz. 85214          - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe     

 

Plan ogółem – 247.000,-    - wykonanie –   122.782,02     tj.  49,71%

w tym:

 

- zadania własne z dotacji

 Plan -   107.000,-        - wykonanie  -     53.934,10      tj.  50,41 %           

 

- zadania własne

Plan  –   140.000 ,-       - wykonanie  –   68.847,92       tj.  49,18%

 

 

Udzielono  1507 świadczenia pieniężne.

 

Były to następujące formy pomocy:

 

 ZASIŁKI:                                                           ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ                       KWOTA

-okresowe i okresowe specjalne w tym  z dotacji:	236	61746,12 53934,10
-leki  i koszty leczenia	71	11.860,00
-żywność	77	13.680,00
-odzież, obuwie	14	2.670,00
-opał	28	5.710,00
-remont, malowanie mieszkania	2	900,00
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy	5	400,00
-koszty energii elekt. ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania	22	4.480,00
- pogrzeb	2	6.480,00
- środki czystości	9	650,00
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, przyborów szkolnych	1	250,00
- klęska – zdarzenie losowe ( pożar)	1	3.000,00
- refundacje	3	409,26
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach  – jedno świadczenie do jeden dzień pobytu               ( ilość osób 8)	1033	9.778,64
- artykuły dla dziecka	1	250,00
- wyżywienie dziecka w przedszkolu	1	118,00
- wynajęcie pokoju	1	400,00
-w tym celowe specjalne             z przeznaczeniem na ;	18	4.820,00
-leki	14	3.270,00
-opał	1	350,00
-żywność	2	500,00
-remonty	1	700,00

 

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan  –  209.300,-         - wykonanie –  103.982,77    tj. 49,68%

Udzielono  647świadczeń:

z tego użytkownikom mieszkań:

 

-          komunalnych   -            543 świadczeń na kwotę –   90.847,36

-          pozostałych    -    104  świadczeń na  kwotę -   13.135,41

 

Rozdz. 85216- zasiłki stałe- własne z dotacji

Plan  -  247.000,-          - wykonanie  -  146.833,94     tj. 59,45 %

Udzielono 409 świadczeń- 75 osobom.

 

Rozdz. 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: - 737.350,-   - wykonanie –  402.189,76    tj. 54,55%

w tym dotacja  z DUW -  175.300,-   

 

w tym :	Razem
Wynagrodzenia osobowedla 16-stu pracowników na 14¾ etatach  (dyrektor, gł księgowy, 1 inspektor,  1 i ¼ etatu na stanowisku referenta, 3 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej oraz ½ etatu sprzątaczka) w wys. 254.370,64 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  w wys. 36.267,55	290.638,19
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	52.605,21
Odpis  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.700,-
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	8.292,-
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów  biurowych  oraz opłaty za usługi konserwacyjne, monitoring	26.940,11
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci.  OPS obciążany jest fakturą  wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	10.014,25

 

 W  w/w kosztach utrzymania ośrodka

1.Pokryty został koszt usług opiekuńczych - 4.928 świadczeń na kwotę  56.717,39

W tym: Wynagrodzenia osobowe        -  34.585,33

             Dodatkowe wynagr. roczne    -    5.347,90

             Umowa zlecenie                     -    7.592,00

             Pochodne od wynagrodzeń    -    6.570,81

             Odpis na ZFŚS                       -    2.461,35

             Ekwiwalent za obuwie letnie   -       160,-

          

Rozdz.  85295 – pozostała działalność  (dożywianie dzieci)

Plan ogółem:  134.070,-      - wykonanie–   73.930,65     tj.  55,14 %

W tym:

- zadania własne z dotacji

Plan -   68.000,-           – wykonanie  -     43.400,-     tj. 63,82 %

 

- zadania własne gminy

Plan -   66.070,-            - wykonanie  -    30.530,65    tj. 46,21 %

 

Udzielono 13.884  świadczeń.:

W  tym  119  świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę  15.750 zł.

Z dożywiania w szkole korzystało 146dzieci  z sześciu szkół podstawowych, gimnazjum

w tym: pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce oraz  2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 3 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 1 dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  w Wałbrzychu, 1 dziecko dożywiane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach.       

 

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – 133.398,-        - wykonanie -  127.357,06      tj. 95,47 %

- zadania własne z dotacji

Plan -   37.068,-              – wykonanie  -      37.068,-     tj. 100 %

- zadania własne gminy

Plan -    53.000,-              - wykonanie  -     21.916,78    tj. 41,35 %

 

      Z pomoc korzystało łącznie 68 rodzin. Przyjęto łącznie 156 wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 810 świadczeń ( średnio od miesiąca stycznia do czerwca  - 135 uczniom).

 

 

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 roku uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze   -  12.333,34

- zaliczka alimentacyjna                  –    7.748,42

- fundusz alimentacyjny                   -    5.999,35

- koszty upomnienia                         -          8,80

- kapitalizacja odsetek w banku      –         17,34

            Ogółem:                                 26.107,25

 

   W  I półroczu 2011 roku skierowano 13 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

    Dla 4 osób samotnych i chorych  załatwiono dom pomocy społecznej.

    Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono 90 pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 20 wywiadów środowiskowych  (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

    W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, w rodzinach, których występowała przemoc oraz problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz ciężkiej choroby. Wsparto również rodziny emeryckie.

   W ramach pracy socjalnej udzielono różnego rodzaju poradnictwa i pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych, sądowych, w bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego  (szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych  ) i innych.

  Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG.  Osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy pracowników socjalnych w załatwianiu różnych spraw urzędowych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

       W tym roku w miesiącu sierpniu 2011r - 10 dzieci z naszej Gminy pojedzie na kolonię do Pobierowa finansowaną przez Kuratorium Oświaty.  

 

Otrzymują:

1 x BMiG Sobótka

1 x a/a