Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

            Sobótka, dnia 2012-01-04

OPS.0312.1.2012

 

INFORMACJA

Z przebiegu wykonania planu finansowego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za 2011 rok

 

      Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone
 i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom
 i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

        Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz  umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

 

         W 2011 roku pomocą objęto około 3500 osób tj. około 1000rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.),

 

OGÓŁEM wydatkowano kwotę  4.569.284,18

 

Dział 852 -  4.470.428,73

Dział 854  -      98.855,45

w tym:

- zadania własne           plan  - 1.398.620,-  - wykonanie  –  1.351.953,42    tj.  96,7 %

- zadania własne z dot. plan  -    695.921,- - wykonanie  –     695.404,39    tj.  99,9 %

- zadania zlecone         plan  - 2.560.500,- - wykonanie  –   2.521.926,37    tj.  98,5 %

 

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę  2.047.357,81      

Udzielono  32.948  świadczeń na kwotę  1.316.762,66 plus  wydatkowano kwotę  730.595,15  na utrzymanie ośrodka w rozdz.85212 i rozdz. 85219. 

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano  kwotę   2.521.926,37

Udzielono 17.088 świadczeń na kwotę 2.446.925,20plus wydatkowano kwotę  75.001,17 na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

-          potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

-          brak możliwości zatrudnienia

-          bezrobocia         

-          upośledzenie fizyczne i umysłowe

-          niepełnosprawności

-          długotrwała choroba

-          ubóstwa

-          bezdomności

-          bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych

-          alkoholizm

-          trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego

-          przemoc

-          zdarzenia losowego

-          inne

      Wykonanie planu działalności ośrodka w  2011 roku  kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

 

Plan – 331.500,-        wykonanie – 329.334,65       tj.  99,35 %

Udzielono   175  świadczeń.

W domach pomocy społecznej  umieszczonych  było  16 osób.

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

 zadania własne

Plan -    9.000,-     wykonanie-    8.991,71          tj.  99,91 % 

- ¼ etatu

wynagrodzenie   plan -  6.600,-          -  wykonanie  –  6.600,-

ZUS                     plan - 1.170,-          -  wykonanie  -   1.161,71

Pozostałe            plan –1.230,-          - wykonanie    -   1.230,-

 

Zadania zlecone

Plan -    2.548.000,-       wykonanie-  2.509.542,97      tj.    98,48 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan  - 2.472.580,-      wykonanie– 2.434.541,80    

 

Udzielono  16.365  świadczeń.

Były to następujące świadczenia:

 

 

Rodzaj świadczeń pieniężnych

 

Ilość świadczeń

Koszt jednego świadczenia

    

  K w o t a

- zasiłki rodzinne –

7.941

68,- ,91,-,98,-

 

                        677.596,-

 

   dodatki:

-  urodzenie dziecka

49

             1.000,-

                          49.000,-

- wychowawczy

407

~400,-

                        160.520,-

- samotne wych.  i utrata zas. dla bezrobotnych

0

                420,-

                                  0,-

-samotne wychowywanie dziecka

518

170,-, 220,-

250,-, 300,-

                         89.080,-

 

- kształcenie i rehab. dziecka

niepełnosprawnego do 5 r.ż.

40

60,-

                            2.400,-

- powyżej 5 r.ż.

233

80,

                          18.640,-

- rozpoczęcie roku szkolnego

492

10000,

                           49.200,-

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszk.

54

90,-

                            4.860,-

- dojazdy

918

50,-

                          45.800,-

- zasiłki pielęgnacyjne

1.901

153,-

                        290.853,-

-świadczenia pielęgnacyjne

372

520

                        190.998,-

-składki na  społeczne

210

           ~135,00

                           25.350,80

-rodzina wielodzietna

1.496

80,-

                        119.680,-

-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

130

1.000,-

                        130.000,-

- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

1.604

~ 362,-

580.564,-

 

Koszty związane z realizacją w/w zadania. 

Plan -  75.420,-       wykonanie -  75.001,07      tj.  99,44%

w tym :       

Razem

Wynagrodzenia osobowedla  2 pracowników:   - 41.500,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  w wys. 3.126,58

44.626,58

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y

8.010,00

Odpis  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.640,89

Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów  biurowych.

15.592,91

Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, nieczystości stałych.

5.130,69

 

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan -32.085,-      - wykonanie –  31.905,65      tj. 99,44 %   

Udzielono 725   świadczeń pieniężnych – (zlecone  -654 ;  własne z dotacji – 71).

w tym:

- zadania własne:

Plan -5.300,-          - wykonanie-  5.284,45         tj. 99,71 %

 

- zadania własne z dotacji:

Plan – 21.285,-        - wykonanie – 21.137,80    tj. 99,31%

 

- zadania zlecone

Plan –  5.500,-       - wykonanie –     5.483,40     tj.99,70%    

 

Rozdz. 85214          - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe     

Plan ogółem – 203.900,-    - wykonanie –   195.802,46     tj.  96,03%

w tym:

- zadania własne

Plan  –   114.000 ,-       - wykonanie  –   105.915,04       tj.  92,91%

- zadania własne z dotacji

 Plan -   89.900,-        - wykonanie  -         89.887,42       tj. 99,99 %           

 

Udzielono  2852 świadczenia pieniężne.

Były to następujące formy pomocy:

 

 

  Z A S I Ł K  I:                                               

 

ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ            

 

       KWOTA

-okresowe i okresowe specjalne

w tym  z dotacji:

490

97.751,01

89,887,42

-leki  i koszty leczenia

103

16.500,00

-żywność

113

18.660,00

-odzież, obuwie

29

4.989,00

-opał

47

11.200,00

-remont, malowanie mieszkania

4

1.400,00

- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala

8

815,00

-koszty energii elekt. ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania

26

5.180,00

- pogrzeb

3

9.807,96

- środki czystości

14

851,00

- pokrycie kosztów zakupu podręczników, przyborów szkolnych

5

1.550,00

- klęska – zdarzenie losowe ( pożar)

3

7.000,00

- refundacje

4

491,36

- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach  – jedno świadczenie do jeden dzień pobytu               ( ilość osób 10)

2007

20.869,13

- artykuły dla dziecka

1

250,00

- wyżywienie dziecka w przedszkolu

1

118,00

- wynajęcie pokoju dla samotnej matki z dzieckiem

1

400,00

-w tym celowe specjalne

            z przeznaczeniem na ;

28

7.620,00

-leki

18

4.370,00

-opał

4

1.000,00

-żywność

3

750,00

-remonty

1

700,00

- zakup przyborów szkolnych

2

800,00

- zwrot refundacyjny z innych jednostek za osoby zameldowane na innym terenie

-7

-2.030,00

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan  –  211.600,-         - wykonanie –  210.761,40    tj. 99,60%

Udzielono  1.268świadczeń:

z tego użytkownikom mieszkań:

          -     komunalnych   -       1069  świadczeń na kwotę –  185.389,98

-          pozostałych    -         199  świadczeń na  kwotę -     25.371,42

 

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Plan  -  304.020,-          - wykonanie  -  303.328,96     tj. 99,77 %

Udzielono  821 świadczeń- 79 osobom.

w tym:- zadania własne:

Plan– 61.000,-              - wykonanie– 60.665,79         tj. 99,45 %

- zadania własne z dotacji:

Plan: 243.020,-              - wykonanie– 242.663,17       tj. 99,85 %

 

Rozdz. 85219 – terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem: - 749.450,-   - wykonanie –  721.603,44    tj. 96,28%

w tym dotacja  z DUW -  187.300,-   

 

w tym :

Razem

Wynagrodzenia osobowedla 16-stu pracowników na 14¾ etatach  (dyrektor, gł księgowy, 1 inspektor,  1 i ¼ etatu na stanowisku referenta, 3 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej oraz ½ etatu sprzątaczka) w wys. 503.216,92

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  w wys. 36.267,55

 

 

539.484,47

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y

 92.342,04

Odpis  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 16.408,95

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)

  18.108,-

Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów  biurowych  oraz opłaty za usługi konserwacyjne, monitoring

 

 41.768,94

Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. 

OPS obciążany jest fakturą  wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)

 

 13.491,04

 

 W  w/w kosztach utrzymania ośrodka

1.Pokryty został koszt usług opiekuńczych - 6.177 świadczeń na kwotę  106.180,68

W tym: Wynagrodzenia osobowe               -  67.633,75

             Dodatkowe wynagr. roczne          -    5.347,90

             Umowa zlecenie                          -   17.408,-

             Pochodne od wynagrodzeń          -   11.785,24

             Odpis na ZFŚS                            -    3.281,79

             Ekwiwalent za obuwie letnie          -      724,-

 

          

Rozdz.  85295 – pozostała działalność

Plan ogółem:  164.070,-      - wykonanie–   159.157,49     tj.  97,01 %

w  tym:

 

- dożywanie dzieci i dorosłych

 

Plan:  157.070,-      - wykonanie–   152.257,49     tj.  96,94 %

- zadania własne gminy

Plan -   66.070,-            - wykonanie  -    61.257,49  tj. 92,72 %

- zadania własne z dotacji

Plan -   91.000,-           – wykonanie  -     91.000,-    tj. 100 %

 

Udzielono 20.322  świadczeń.:

W  tym 383 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę  67.450 zł.

Z dożywiania w szkole korzystało 173dzieci z sześciu szkół podstawowych, gimnazjum w tym: pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce oraz  2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 4 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 1 dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  w Wałbrzychu, 1 dziecko dożywiane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zachowicach, 1 dziecko w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, 1 osoba dorosła ( bezdomna- ostatnie zameldowanie na naszym terenie) korzystająca z ciepłych posiłków w Krakowie.     

 

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  

- zadania zlecone

Plan    - 7.000,-                        Wykonanie – 6.900,-      tj. 98,57 %

Udzielono 69 świadczeń

 

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – 101.416,-        - wykonanie -  98.855,45      tj. 97,48 %

- zadania własne gminy

Plan -    38.000,-              - wykonanie  -     35.439,45   tj. 93,26 %

- zadania własne z dotacji

Plan -   63.416,-              – wykonanie  -     63.416,-      tj. 100 % 

 

      Z pomoc korzystało łącznie 70 rodzin. Przyjęto łącznie 288 wnioski ( styczeń-czerwiec -156  ;  wrzesień – grudzień -132 ) o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 1262 świadczenia ( średnio od miesiąca stycznia do czerwca  - 135 uczniomod września do grudnia –113 uczniom).

 

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w  2011 roku uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze     -  25.110,35

- zaliczka alimentacyjna                    -    8.203,91

- fundusz alimentacyjny                    -  16.109,70

- koszty upomnienia                         -         35,20

- kapitalizacja odsetek w banku         -        29,09

Dla budżetu gminy:                           49.488,25

 

- odsetki od nienal. pobranych ŚR/FA      -     1.408,40

- nienal. pobrane ŚR/FA za lata ubiegłe   -     4.150,07

- zaliczka alimentacyjna                          -     8.203,95

- fundusz alimentacyjny                          -    30.125,42

- odsetki z funduszu alimentacyjnego      -      7.350,35

Dla budżetu państwa                               -   51.238,19

 

- fundusz alimentacyjny dla innych gmin  -  3.973,94

___________________________________________

 Ogółem uzyskane dochody:         104.700,38

 

     W  2011 roku skierowano 18 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

     W 2011 roku wydaliśmy 12 decyzji dla 11 osób dotyczących bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ.

    Dla 4 osób samotnych i chorych  załatwiono dom pomocy społecznej. 1 osoba oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( czas oczekiwania w takim typie domu to około 5 lat).

    Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji
o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych
 i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski
o udostępnienie danych osobwych, wnioski naszych pracowników o udostępnienie danych osobowych naszych klientów od innych instytucji, meldunkach i raportach sytuacyjnych, sprawozdaniach do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiedziano na 700 pism.    

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono  pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 40 wywiadów środowiskowych  (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

 

  Otrzymują:

1 x Burmistrz MiG Sobótka

1 x a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Cieciora 29-07-2013 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-07-2013 12:11