INFORMACJA

Z przebiegu wykonania planu finansowego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za I półrocze 2014 rok

          

Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.   
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz  umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
W I półroczu 2014 roku pomocą objęto około 1700 osób tj. około 660 rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustaw, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.),

OGÓŁEM wydatkowano kwotę    -   2.461.438,04

Dział 852 -    2.396.365,61

Dział 854  -        65.072,43

w tym:

- zadania własne           plan  - 1.836.300,-    wykonanie  –    879.212,13     tj. 47,9 %

- zadania własne z dot. plan  -    695.222,-    wykonanie  –    401.627,17     tj. 57,8 %

- zadania zlecone           plan - 2.243.215,-    wykonanie  – 1.180.598,74     tj. 52,6 %

Udzielono 23.992  świadczeń  na kwotę   1.929.410,47

w tym:

- zadania własne                 16.309  świadczeń –  na kwotę       467.433,20   

- zadania własne z dotacji  15.512   świadczeń –  na kwotę       316.627,17

- zadania zlecone          6.815  świadczeń – na kwotę   1.145.350,10 ( w tym: 4.183,82 z tytułu odsetek -wydatki związane z odsetkami od zasiłków dla opiekunów ustalonymi od wypłaconych świadczeń w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz przywróceniem wypłat zaległych dla opiekunów sprawujących opiekę nad osobami dorosłymi)

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę   1.280.839,30        

Udzielono 17.177 świadczeń na kwotę 784.060,37  plus 496.778,93  na utrzymanie ośrodka w rozdz.85212 i rozdz. 85219. 

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano  kwotę   1.180.597,74

Udzielono 6.815 świadczeń na kwotę 1.145.350,10 plus   35.248,64  na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212 i rozdz.85295.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
• brak możliwości zatrudnienia
• bezrobocia         
• upośledzenie fizyczne i umysłowe
• niepełnosprawności
• długotrwała choroba
• ubóstwa
• bezdomności
• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych
  i niepełnych
• alkoholizm
• trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
• przemoc
• zdarzenia losowego
• inne

 Wykonanie planu działalności ośrodka w I półroczu  2014 roku  kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan –   4.700,-        wykonanie – 0       

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Plan – 540.000,-         wykonanie -   233.552,46         tj.  43,2 %

Udzielono 107 świadczeń

W domach pomocy społecznej  umieszczonych  było  20 osób.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

Plan  -   18.000,-          wykonanie  -  6.469,03            tj.  35,9 %

Udzielono   25  świadczeń dla 5  dzieci.

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny ( asystent rodzinny – umowa zlecenie)

 

Plan -             13.519,-              - wykonanie  - 0,00                   tj. 0,00 %                              

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

Plan ogółem   -    2.206.000,-       wykonanie -    1.155.430,91       tj.  53,4 %        

W tym:

zadania własne

Plan -    18.000,-          wykonanie -      8.791,82       tj. 48,8 % 

- etatu

wynagrodzenie   plan -  13.000,-         -  wykonanie  –  6.300,-

ZUS                     plan -   2.620,-        -  wykonanie  -   1.254,38

Pozostałe            plan –  2.380,-         -  wykonanie  -   1.237,44

zadania zlecone

Plan -    2.188.000,-       wykonanie  -    1.146.639,09     tj. 52.4 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan  -  2.117.500,-         wykonanie –    1.111.637,46   tj.  52,5 %     

Udzielono  6544 świadczeń.

Były to następujące świadczenia:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	2.831	77,- 106,- 115,-	279.941,-
dodatki: -  urodzenie dziecka	13	1.000,-	13.000,-
- wychowawczy	76	398,-	30.323,40
-samotne wychowywanie dziecka	161	170,-, 220,- 250,-, 300,-	28.800,-
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnospr. do 5 r.ż.	33	80,-	1.980,-
- powyżej 5 r.ż.	136	80,	10.822,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	0	100,-	0.00,-
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszk.	36	90,-	3.240,-
- dojazdy	325	50,-	16.300,-
- zasiłki pielęgnacyjne	1045	153,-	159.885,-
-świadczenia pielęgnacyjne	137	ok. 583,-	93.220,-
-specjalny zasiłek opiekuńczy	4	520,-	2.080,-
-składki na  ubezp. społeczne	109	ok. 136,-	31.515,34
-rodzina wielodzietna	531	80,-	42.480,-
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	37	1.000,-	37.000,-
- świadczenia dla opiekuna wyrównanie ( związana ze zmianą przepisów wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego)	192	ok. 474,-	91.086,90
- Odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekuna ( zgodnie ze zmianą przepisów –j.w)	163	ok. 26,-	4.183,82
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	715	ok.  372,-	265.780,00

 

Koszty związane z realizacją w/w zadania. 

Plan -  74.700,-       wykonanie -  35.001,63       tj.  46,9 %

w tym :	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla  2 pracowników:   - 24.148,- Dodatkowe wynagrodzenie roczne  w wys. 3.968,41	28.116,41
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	5.755,22
Odpis  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.130,00

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan ogółem  -  42.200,-     wykonanie –   20.064,97      tj. 47,5 %   

w tym:

- zadania własne z dotacji:

Plan – 27.500,-                   wykonanie –   16.166,17,-    tj. 58,8%

- zadania zlecone

Plan –   8.600,-                   wykonanie  –    3.898,80      tj.  45,3 %

- zadania własne

Plan-     6.100,-                     wykonanie   - 0,00                 tj. 0%           

Udzielono  412 świadczeń pieniężnych – (zlecone  -  56;  własne z dotacji – 366).

Rozdz. 85214          - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe     

Plan ogółem – 181.000, -    wykonanie –      106.490,50     tj. 58,8 %

w tym:

- zadania własne

Plan  –      115.000 ,-           wykonanie  –       71.839,71     tj. 62,4%

- zadania własne z dotacji

 Plan -      66.000,-               wykonanie  -       34.650,79       tj. 52,5%           

Udzielono  1029  świadczenia pieniężne.

Były to następujące formy pomocy:

Z A S I Ł K  I:	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne w tym  z dotacji:	118	34.650,79
-leki  i koszty leczenia, badania specjalistyczne	141	15.122,00
-żywność	236	29.570,00
-odzież, obuwie	35	3.630,00
-opał	31	3.947,00
-remont, malowanie mieszkania	3	650,00
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala na terapię, dojazdy na szkolenia,	8	1.003,00
-koszty energii elektrycznej ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania	40	5.112,51
- środki czystości i higieniczne	12	830,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach  – jedno świadczenie to jeden dzień pobytu  ( ilość osób 4)	398	7.515,20
- dofinansowanie kosztów pobytu w schronisku	2	150,00
- zakup przyborów szkolnych  ( podręczników)	1	80,00
- wyjazd dziecka na zieloną szkołę	1	200,00
- dofinansowanie do wyrobu dowodu osobistego- zdjęcia	1	30,00
- zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym ( pożar)- 2 rodziny	2	4.000,00
-w tym celowe specjalne             z przeznaczeniem na ;	44	6.150,00
-leki	21	2.800,00
-opał	5	900,00
-żywność	15	1.700,00
- eksploatacja mieszkania, remont	3	750,00

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

Plan  –  213.993,-         - wykonanie –  105.549,10      tj. 49,3 %

w tym:

Zadania własne:

Plan – 210.000,-            - wykonanie – 103.089,26       tj. 49,1 %     

Udzielono  622 świadczeń:

z tego użytkownikom mieszkań:

          -     komunalnych   -     465  świadczeń na kwotę  –   79.566,00

• pozostałych      -     157  świadczeń na  kwotę -    23.523,26

zadania zlecone:

Plan ogółem  -   3.993,-             wykonanie   -    2.459,84,-         tj.  61,6%

W tym koszt świadczeń:

Plan      -            3.920,-             wykonanie   -    2.413,84           tj.  61,6%

+  utrzymanie:

Plan      -                73,-            wykonanie    -            46,-            tj.  63,0%   

Udzielono :     78 świadczeń dla 50 rodzin 

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Plan  ogółem  -  305.400,-        wykonanie   -  186.006, 05      tj. 60,9 %

w tym:

zadania własne:

Plan –       38.400,-                   wykonanie    –           0,00       tj. 0,00 %

- zadania własne z dotacji:

Plan -  267.000,-                       wykonanie   –    186.006,05,-  tj. 69,7%

Udzielono  384 świadczeń -  73 osobom.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem:   980.000,-       wykonanie –  487.987,11     tj. 49,8 %

w tym dotacja  z DUW -  175.300,-    wykonanie- 85.000,-   tj. 48,5 %    

w tym :	Razem
Wynagrodzenia osobowe dla 18-stu pracowników (dyrektor, gł księgowy, 1 starszy specjalista pracy socjalnej, 3 inspektorów, 3 opiekunki, 8 pracowników socjalnych, oraz ½ etatu sprzątaczka) w wys. 299.754,79   Dodatkowe wynagrodzenie roczne  w wys. 46.851,81	346.606,60
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	65.491,63
Odpis  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.370,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	15.152,50
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów  biurowych,  badania lekarskie  oraz opłaty za usługi konserwacyjne i monitoring, rózne opłaty i składki	36.459,04
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, śmieci.  OPS jest obciążany  fakturą  wystawianą przez ZGKiM ‘ Ślęża” w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co).	10.907,34

 W  w/w kosztach utrzymania ośrodka

1. Pokryty został koszt usług opiekuńczych – 3.105 świadczeń na kwotę  56.331,23 

W tym:

Wynagrodzenia osobowe      -    28.436,67   

Dodatkowe wynagr. roczne   -      6.349,52

Umowa zlecenie                    -    11.484,00

Pochodne od wynagrodzeń  -       7.431,04

Odpis na ZFŚS                      -      2.470,00

Ekwiwalent za obuwie letnie -         160,00

Rozdz.  85295 – pozostała działalność

Plan ogółem:  175.022,-      wykonanie    –   94.815,48      tj.  54,2 %

w  tym:

- dożywanie dzieci i dorosłych

Plan:          132.400,-           wykonanie    –   67.214,47        tj. 50,8 %

- zadania własne gminy

Plan -   53.400,-                   wykonanie    -     28.698,50      tj. 53,7 %

- zadania własne z dotacji

Plan -   79.000,-                   wykonanie    -     38.515,97      tj. 48,7% 

Udzielono 13.944 świadczeń:

Z dożywiania w szkole korzystało 165 dzieci z pięciu szkół podstawowych, gimnazjum oraz pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce
i Przedszkolu „ Akademia Przedszkolaka”  oraz  3 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 2 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 1 dziecko w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu, 1 dziecko w Szkole Specjalnej w Wierzbicach,
2 dzieci dożywianych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu,  9 osób dorosłych korzystało z ciepłych posiłków .

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  

- zadania zlecone

Plan ogółem  -   42.622,-             wykonanie   -    27.601,01         tj.  64,8%

W tym koszt świadczeń:

Plan      -            39.600,-             wykonanie   -    27.400,-             tj.  69,2%

+  utrzymanie:

Plan      -              3.022,-            wykonanie    -       201,01            tj.  6,6%   

Udzielono   137 świadczeń

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – 91.903,-        - wykonanie  -     65.072,43        tj. 70,8 %

- zadania własne gminy

Plan -    28.000,-                    - wykonanie   -     23.784,24      tj. 84,9 %

- zadania własne z dotacji

Plan -    63.903,-                    – wykonanie   -     41.288,19      tj. 64,6 % 

Z pomocy korzystało łącznie 59 rodzin. Przyjęto łącznie 127 wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 700 świadczeń - średnio od miesiąca stycznia do czerwca  - 123 uczniom.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu  2014 roku uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za DPS                              -     4.519,00

- odpłatność za usługi opiekuńcze        -    15.529,89

- zaliczka alimentacyjna                        -         618,98

- fundusz alimentacyjny                         -     9.716,50

- należne odsetki ( lokata)                        -           0,24

- kapitalizacja odsetek w banku             -            4,64

Dla budżetu gminy:                                   30.389,25

- odsetki od nienal. pobranych ŚR/FA       -     1.482,21

- nienal. pobrane ŚR/FA za lata ubiegłe   -     1.647,03

- zaliczka alimentacyjna                             -       618,99

- fundusz alimentacyjny                             -   20.311,51

- odsetki z funduszu alimentacyjnego      -     6.636,30

Dla budżetu państwa                               -   30.696,04

- fundusz alimentacyjny dla innych gmin -  3.474,30

Ogółem uzyskane i przekazane dochody:   64.559,59

 W I półroczu 2014 roku skierowano 11 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

W I półroczu 2014 roku wydaliśmy 25 decyzji dla 22 osób dotyczących bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ.

Dla 1 osoby samotnej i chorej załatwiono dom pomocy społecznej. 1 osoba oczekują na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( czas oczekiwania w takim typie domu to około 3,4 lata).

Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych  i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych, wnioski naszych pracowników o udostępnienie danych osobowych naszych klientów od innych instytucji, meldunkach i raportach sytuacyjnych, sprawozdaniach do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Komornikami, Policją,  Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiedziano na około 500 pism.    

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono  pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 20 wywiadów środowiskowych  (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, rodziny, w których występowała przemoc, problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz ciężkiej choroby. Wsparto również rodziny emeryckie.

W ramach pracy socjalnej udzielono różnego rodzaju poradnictwa i pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych, sądowych, w bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego  (szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych  ) i innych.

Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.
W  I półroczu  2014 rok na bieżąco uzupełniano i przywożono odzież, pościel, obuwie oraz zabawki ze schroniska dla samotnych kobiet i rozdawano wśród naszych podopiecznych.

W miesiącu lipcu 2014r - 20 dzieci z naszej Gminy będzie uczestniczyło w  koloni w Wisełce ( zachodniopomorskie) finansowanych przez Kuratorium Oświaty. 

W I półroczu 2014 roku dzięki wolontariatowi mającemu na celu pomoc i opiekę nad  osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi- 2 dziewczynki z GG chodzą nadal na spotkania z naszą podopieczną i oferują jej pomoc w postaci spacerów, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu.   

W I półroczu 2014roku Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieję możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywały się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Od maj 2014 roku Ośrodek ( w ramach pozyskanych środków z Ministerstwa) zatrudnia asystenta rodziny. Asystent pracuje z 8 rodzinami w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 

W I półroczu 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jako lider wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „ Sobótczańska Wspólnota” zorganizował jedno duże przedsięwzięcie, tj. Zabawę dla dzieci przedszkolnych „ Od Przedszkola do Seniora ” dla dzieci ze wszystkich przedszkoli z terenu gminy Sobótka. Zajmujemy się organizowaniem i pobudzaniem aktywności lokalnej. Spotkania odbywają się systematycznie, w których uczestniczą partnerzy różnych instytucji, organizacji pozarządowych.