Sobótka, dnia 2012-07-16

 

OPS. 0321.1.2012

INFORMACJA

Z przebiegu wykonania planu finansowego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce za I półrocze 2012 rok

 

      Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone
 i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom
 i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

        Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz  umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

 

         W I półroczu 2012 roku pomocą objęto około 1350 osób tj. 400 około  rodzin. Udzielono różnych form pomocy wynikających z ustawy, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług opiekuńczych jak i w postaci pracy socjalnej (prowadzenie rodziny, porady, pomoc w załatwianiu spraw sądowych, urzędowych, kierowanie na komisje do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, itp.),

 OGÓŁEM wydatkowano kwotę    -   2.353.769,12

Dział 852 -    2.300.777,60

Dział 854  -        52.991,52

w tym:

- zadania własne          plan  - 1.695.300,-      wykonanie  –    867.500,67   tj. 51,17 %

- zadania własne z dot. plan  -   506.767,-     wykonanie  –    289.157,71   tj.  57,06 %

- zadania zlecone         plan  - 2.568.300,-      wykonanie – 1.197.110,74    tj.  46,61%

Udzielono 26.585 świadczeń  na kwotę   1.870.561,93

w tym:

- zadania własne                  17.472  świadczeń      –     na kwotę         422.468,26   

- zadania własne z dotacji   12.913   świadczeń     –     na kwotę          289.157,71

- zadania zlecone                   8.384  świadczeń      –     na kwotę       1.158.935,96

 

OGÓŁEM w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę   1.156.658,38      

Udzielono  18.201  świadczeń na kwotę  711.625,97  plus  wydatkowano kwotę  445.032,41  na utrzymanie ośrodka w rozdz.85212 i rozdz. 85219. 

OGÓŁEM w ramach zadań zleconych wydatkowano  kwotę   1.197.110,74

Udzielono 8.384 świadczeń na kwotę 1.158.935,96plus wydatkowano kwotę  38.174,78  na utrzymanie ośrodka w rozdz. 85212.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

-          potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

-          brak możliwości zatrudnienia

-          bezrobocia         

-          upośledzenie fizyczne i umysłowe

-          niepełnosprawności

-          długotrwała choroba

-          ubóstwa

-          bezdomności

-          bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych

-          alkoholizm

-          trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego

-          przemoc

-          zdarzenia losowego

-          inne

 

 Wykonanie planu działalności ośrodka w I półroczu 2012 roku  kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

 

Plan –   4.700,-        wykonanie – 0       

 

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

 

Plan – 392.000,-        wykonanie – 187.083,73,-       tj.  47,73 %

Udzielono   92  świadczenia

W domach pomocy społecznej  umieszczonych  było  16 osób.

 

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

 

Plan  -   1.700,-           wykonanie  -        1.115,65           tj.  65,63 %

Udzielono   6  świadczeń dla dwójki dzieci.

 

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

Plan -2.557.000,-       wykonanie -    1.184.539,81       tj.  46,33 %  

 zadania własne

Plan -    11.000,-          wykonanie-          5.541,07       tj.  50,37 % 

- ¼ etatu

wynagrodzenie   plan -  7.560,-          -  wykonanie  –  3.750,-

ZUS                     plan -  1.340,-         -  wykonanie  -     727,52

Pozostałe            plan – 2.100,-          - wykonanie   -  1.063,55

 

Zadania zlecone

Plan -    2.546.000,-       wykonanie-    1.178.998,74        tj. 46,31 %

w tym: świadczenia społeczne

Plan  -  2.468.300,-         wykonanie–   1.140.823,96       tj.  46,22 %     

Udzielono  7.591  świadczeń.

Były to następujące świadczenia:

 

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia	K w o t a
- zasiłki rodzinne –	3.503	68,- ,91,-,98,-	298.340,-
dodatki: -  urodzenie dziecka	18	1.000,-	18.000,-
- wychowawczy	165	~400,-	63.841,-
- samotne wych.  i utrata zas. dla bezrobotnych	0	420,-	0,-
-samotne wychowywanie dziecka	248	170,-, 220,- 250,-, 300,-	42.720,-
- kształcenie i rehab. dziecka niepełnosprawnego do 5 r.ż.	23	60,-	1.380,-
- powyżej 5 r.ż.	131	80,	10.480,-
- rozpoczęcie roku szkolnego	0	10000,	0.00,-
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszk.	177	~50,-	8875,-
- dojazdy	519	50,-	25.950,-
- zasiłki pielęgnacyjne	965	153,-	146.880,-
-świadczenia pielęgnacyjne	264	~520,-	133.352,96,-
-składki na  społeczne	131	~139,00	18.265,-
-rodzina wielodzietna	649	80,-	51.920,-
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	49	1.000,-	49.000,-
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	749	~ 363,-	271.820,-

 

Koszty związane z realizacją w/w zadania. 

Plan -  77.700,-       wykonanie -  38.174,78       tj.  49,13 %

w tym :	Razem
Wynagrodzenia osobowedla  2 pracowników:   - 20.795,67 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  w wys. 3.615,83	24.411,50
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	5.263,48
Odpis  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,-
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów  biurowych.	5.418,42
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co.	1.681,38

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan -39.900,-         wykonanie –   17.049,78      tj.42,73 %

Udzielono 725   świadczeń pieniężnych – (zlecone  -654 ;  własne z dotacji – 71).

w tym:

- zadania własne

Plan – 5.500,-           wykonanie –          0           tj. 0 %

- zadania własne z dotacji:

Plan – 26.400,-         wykonanie –   12.837,78     tj. 48,63 %

 

- zadania zlecone

Plan –   8.000,-          wykonanie  –    4.212,00     tj. 52,65 %    

 

Rozdz. 85214          - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe     

Plan ogółem – 163.200,-     wykonanie –        94.165,43     tj.  57,70%

w tym:

- zadania własne

Plan  –      73.200 ,-           wykonanie  –         52.212,50      tj.  71,33%

 

- zadania własne z dotacji

 Plan -      90.000,-               wykonanie  -        41.952,93      tj. 46,61 %           

 

Udzielono  1418 świadczenia pieniężne.

Były to następujące formy pomocy:

Z A S I Ł K  I:	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	KWOTA
-okresowe i okresowe specjalne w tym  z dotacji:	270	41.952,93
-leki  i koszty leczenia	61	8.607,76
-żywność	79	10.690,00
-odzież, obuwie	26	4.210,00
-opał	28	7.540,00
-remont, malowanie mieszkania	3	600,00
- bilety miesięczne, dojazdy w poszukiwaniu pracy, dojazdy do szpitala	7	836,00
-koszty energii elekt. ,gazu, wody, eksploatacja mieszkania	24	3.550,00
- pogrzeb	1	3.908,11
- środki czystości i higieniczne	4	320,00
- pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach, noclegowniach  – jedno świadczenie do jeden dzień pobytu               ( ilość osób 7)	918	12.816,63
-w tym celowe specjalne             z przeznaczeniem na ;	16	4.150,00
-leki	9	1.730,00
-opał	2	600,00
-żywność	5	1.100,00
-zakup odzieży i obuwia	1	500,00
- eksplatacja mieszkania	2	500,00
- zwrot refundacyjny z innych jednostek za osoby zameldowane na innym terenie	-3	-866,00

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan  –  198.000,-         - wykonanie –  102.459,73    tj. 51,75%

Udzielono  611świadczeń:

z tego użytkownikom mieszkań:

          -     komunalnych   -       529   świadczeń na kwotę –  90.680,23

-          pozostałych    -          82  świadczeń na  kwotę -  11.779,50

 

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Plan  -  333.000,-            wykonanie   -  146.304,27      tj. 43,94 %

Udzielono  394 świadczeń- 73 osobom.

w tym:

zadania własne:

Plan–  43.000,-               wykonanie   –     2.304,27      tj. 5,36 %

 

- zadania własne z dotacji:

Plan -  290.000,-              wykonanie  –  144.000,-        tj. 49,66 %

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem:   846.200,-       wykonanie –  439.491,34     tj. 51,94%

w tym dotacja  z DUW -  175.300,-   

w tym :	Razem
Wynagrodzenia osobowedla 16-stu pracowników na 14¾ etatach  (dyrektor, gł księgowy, 2 inspektorów,  ¼ etatu na stanowisku referenta, 3 opiekunki, 6 pracowników socjalnych, 1 specjalista pracy socjalnej oraz ½ etatu sprzątaczka) w wys. 278.810,49   Dodatkowe wynagrodzenie roczne  w wys. 41.159,47	319.969,96
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	59.150,79
Odpis  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – informatyk, usługi opiekuńcze)	6.848,00
Opłaty za usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów  biurowych  oraz opłaty za usługi konserwacyjne, monitoring	29.445,37
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci.  OPS był obciążany  fakturą  wystawianą przez ZBM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)	11.477,32

 

 W  w/w kosztach utrzymania ośrodka

1.Pokryty został koszt usług opiekuńczych - 3.335 świadczeń na kwotę  63.417,38

W tym: Wynagrodzenia osobowe              -   38.664,00

             Dodatkowe wynagr. roczne          -     5.415,67

             Umowa zlecenie                           -     6.848,00

             Pochodne od wynagrodzeń         -      9.998,71

             Odpis na ZFŚS                             -     2.470,00

             Ekwiwalent za obuwie letnie        -           21,00

 

Rozdz.  85295 – pozostała działalność

Plan ogółem:  163.300,-      wykonanie    –   128.567,86     tj.  78,73 %

w  tym:

- dożywanie dzieci i dorosłych

 

Plan:          163.300,-           wykonanie    –   113.667,86     tj. 69,61 %

- zadania własne gminy

Plan -   78.000,-                   wykonanie    -      53.667,86     tj. 68,8 %

- zadania własne z dotacji

Plan -   71.000,-                   wykonanie   -      61.000,-       tj. 85,92 %

 

Udzielono 11.596  świadczeń:

W  tym 286 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłków osobom potrzebującym na kwotę  67.200 zł.

Z dożywiania w szkole korzystało 118dzieci z czterech szkół podstawowych, gimnazjum w tym: pokrywanie wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce oraz  2 dzieci w Powiatowym Zespole Szkół w Krzyżowicach oraz 2 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich i 2 dzieci w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bystrzycy Górnej, 1 dziecko w Szkole Specjalnej w Wierzbicach, 1 osoba dorosła korzystająca z ciepłych posiłków w Sobótce.     

- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  

- zadania zlecone

Plan  -   14.300,-             wykonanie   -     13.900,-      tj.  97,2 %

Udzielono   139 świadczeń

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem – 71.367        - wykonanie -  52.991,52      tj. 74,25 %

- zadania własne gminy

Plan -    42.000,-              - wykonanie  -     23.624,52   tj. 56,25 %

- zadania własne z dotacji

Plan -   29.367,-              – wykonanie  -     29.367,-      tj. 100 % 

 

 Z pomoc korzystało łącznie 70 rodzin. Przyjęto łącznie 132 wnioski  o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. Udzieliliśmy około 678 świadczeń - średnio od miesiąca stycznia do czerwca  - 113 uczniom.

 

WYKONANIE DOCHODÓW:

Ośrodek Pomocy Społecznej w  I półroczu 2012 roku uzyskał następujące dochody:

- odpłatność za usługi opiekuńcze     -  14.190,94

- zaliczka alimentacyjna                    -    2.550,56

- fundusz alimentacyjny                    -    8.796,44

- koszty upomnienia                          -           8,80

- rozliczenie  z ZUS, zwrot nadpł.      -      821,13

- kapitalizacja odsetek w banku         -        12,63

Dla budżetu gminy:                            26.380,50

 

- odsetki od nienal. pobranych ŚR/FA       -       534,92

- nienal. pobrane ŚR/FA za lata ubiegłe   -     1.559,60

- rozliczenie  z ZUS, zwrot nadpł. społ.     -     4.087,35

- rozliczenie  z ZUS, zwrot nadpł.  Zdr.     -     1.728,68

- zaliczka alimentacyjna                            -     2.550,56

- fundusz alimentacyjny                             -   15.620,34

- odsetki z funduszu alimentacyjnego      -      4.850,84

Dla budżetu państwa                               -   30.932,29

 

- fundusz alimentacyjny dla innych gmin -  1.617,12

___________________________________________

 Ogółem uzyskane dochody:          58.929,91

 

 

    W  I pólroczu 2012 roku skierowano 19 mieszkańców naszej gminy do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności we Wrocławiu celem wydania orzeczenia.

     W I półroczu 2012 roku wydaliśmy 11 decyzji dla 9 osób dotyczących bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ.

    Dla 1 osóby samotnej i chorej załatwiono dom pomocy społecznej. 1 osoba oczekuje na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( czas oczekiwania w takim typie domu to około 4 lat).

    Współpraca z innymi instytucjami polegała m.in. na udzielaniu informacji o naszych podopiecznych, prośbach o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobwych, wnioski naszych pracowników o udostępnienie danych osobowych naszych klientów od innych instytucji, meldunkach i raportach sytuacyjnych, sprawozdaniach do DUW, Kuratorium Oświaty, DOPS, współpraca dotycząca aktywizacji dłużników alimentacyjnych z PUP, Starostwem Powiatowym, Prokuraturą. Łącznie napisano i odpowiedziano na 290 pism.    

Na prośbę i potrzeby innych urzędów, instytucji udzielono  pisemnych informacji, dla ośrodków pomocy społecznej przeprowadzono ok. 20 wywiadów środowiskowych  (rodzinnych) u osób, rodzin zobowiązanych do alimentacji.

    W/w pomocą objęto szczególnie rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, w rodzinach, których występowała przemoc oraz problemy alkoholizmu, bezrobocia oraz ciężkiej choroby. Wsparto również rodziny emeryckie.

   W ramach pracy socjalnej udzielono różnego rodzaju poradnictwa i pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych, sądowych, w bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego  (szczególnie w rodzinach wielodzietnych i niepełnych  ) i innych.

  Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. Osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy pracowników socjalnych w załatwianiu różnych spraw urzędowych.Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.  W tym roku w miesiącu sierpniu 2012r - 12 dzieci z naszej Gminy pojedzie na kolonię do Jarosławca finansowaną przez Kuratorium Oświaty. 

       W I pólroczu 2012 roku dzięki wolontariatowi  mającemu na celu pomoc i opiekę nad  osobami starszymi, samotnymi, niepełnosprawnymi- 3 dziewczynki z GG chodzą nadal na spotkania z naszą podopieczną i oferują jej pomoc w postaci spacerów, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu.   

  Otrzymują:

1 x Burmistrz MiG Sobótka

1 x a/a